Guides pratiques
Relancer vos clients impayés sans tension
4 min de lecture
Une facture impayée n'est pas toujours un mauvais signe : parfois c'est un oubli, un problème de trésorerie côté client ou une facture perdue. Une relance structurée et professionnelle améliore nettement vos délais de paiement.
Le bon timing
- J+1 à J+3 après échéance : rappel amical par email
- J+7 : deuxième relance avec copie de la facture en pièce jointe
- J+15 : relance ferme, proposition d'échéancier si besoin
- Au-delà : mise en demeure ou médiation selon le montant
Modèle de message (J+3)
Objet : Rappel — Facture [NUMÉRO] échue le [DATE]
Bonjour [Prénom], je me permets de vous rappeler que la facture [NUMÉRO] d'un montant de [MONTANT] MAD, échue le [DATE], est en attente de règlement. Merci de me confirmer la date de virement. Cordialement.
Utiliser Faktora pour suivre
Le tableau de bord distingue les factures payées, en attente et en retard. Filtrez par statut et exportez la liste des impayés pour votre comptable. Vous évitez les relances oubliées et gardez une trace de vos échanges.
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